目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)

手机彩票网种农业农村综合服务中心下设：办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科、信访科共11个科室，手机彩票网种农业农村综合服务中心主要职能是：负责全区动物防疫、农作物检疫工作，负责重大动物、农作物疫病的防疫、监测和强制免役工作，负责畜牧兽医、农业、农机、水产养殖的技术推广、业务指导、技术培训、信息服务等工作，负责动物源性食品的安全及农作物种子及产品产地检疫、水产品产地检疫和进京农作物种子及产品的复检工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制59人，实有人数52人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,530.25万元，比上年增加951.30万元，增长36.89%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计3,213.63万元，比上年增加769.04万元，增长31.46%，其中：财政拨款收入3,213.63万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计3,365.13万元，比上年增加1,014.19万元，增长43.14%，其中：基本支出2,165.69万元，占支出合计的64.36%；项目支出1,199.44万元，占支出合计的35.64%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,503.57万元，比上年增加957.33万元，增长37.60%。主要原因：机构改革原手机彩票网农业人才培训中心并入，原单位人员及项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,338.46万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.57万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出40.00万元，占本年财政拨款支出1.20%；社会保障和就业支出568.92万元，占本年财政拨款支出17.04%；卫生健康支出131.08万元，占本年财政拨款支出3.93%；农林水支出2,597.89万元，占本年财政拨款支出77.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算0.57万元，比2021年年初预算增加0.57万元，增长100%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算0.57万元，比2021年年初预算增加0.57万元，增长100%。主要用于党组织建设项目的支出。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算40.00万元，比2021年年初预算增加40.00万元，增长100%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算40.00万元，比2021年年初预算增加40.00万元，增长100%。主要用于社会发展科普项目支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算568.92万元，比2021年年初预算增加92.13万元，增长19.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算486.83万元，比2021年年初预算增加10.04万元，增长2.11%。主要用于根据北京市统一政策发放的事业单位离退休人员离退休补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险。

“抚恤”(款)2021年度决算45.29万元，比2021年年初预算增加45.29万元，增长100%。北京市统一政策支付的事业单位离退休职工去世抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算36.81万元，比2021年年初预算增加36.81万元，增长100%。主要用于公车更新购置专项。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算131.08万元，比2021年年初预算增加0.53万元，增长0.41%。其中：

4、“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算131.08万元，比2021年年初预算增加0.53万元，增长0.41%。主要用于根据北京市统一政策支出的单位职工医疗保险及工伤、生育保险缴费的支出及离休人员医疗统筹支出。

4、“农林水支出”(类)2021年度决算2,597.89万元，比2021年年初预算减少55.16万元，下降5.64%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算2,465.54万元，比2021年年初预算减少150.08万元，下降5.74%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资及按照定额标准的公用支出、动植物检疫防疫和外来物种的阻截及监测、病虫害控制、食品安全监测、农产品质量安全监管及蔬菜、果品农药残留检测等项目支出。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算132.35万元，比2021年年初预算减少.08万元，下降3.70%。主要用于农业农村综合服务中心所办企业清理规范工作资金、综合保障经费等项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,165.69万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数36.06万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算9.42万元增加26.64万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元；2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.49万元减少0.49万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数36.06万元，比2021年年初预算数8.93万元增加27.13万元。其中，公务用车购置费2021年决算数34.36万元，比2021年年初预算数0.00万元增加34.36万元。主要原因：主要原因老旧车辆更新，2021年购置(更新)2辆，车均购置费17.18万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.70万元，比2021年年初预算数8.93万元减少7.23万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额835.24万元，其中：政府采购货物支出129.55万元，政府采购工程支出23.02万元，政府采购服务支出682.67万元。授予中小企业合同金额829.15万元，占政府采购支出总额的99.27%，其中：授予小微企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的1.07%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆4台，75.06万元；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

(1)教育支出：反映政府教育事务支出。

(2)科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(3)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(4)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(5)农林水支出：反映政府农林水事务支出。

附件：北京市手机彩票网农业农村综合服务中心机关（汇总）